| 158/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
10.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 008/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 002/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
32,27 € |
04.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 019/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 038/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
71,70 € |
29.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 145/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
02.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 718/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
130,12 € |
04.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 030/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
41,00 € |
17.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 096/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
75,39 € |
05.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 123/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
80,45 € |
19.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 174/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
68,76 € |
18.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 717/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
PAX Košice s.r.o |
0093 |
|
711,00 € |
02.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 131/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Pavol Regina - "REGINA" |
11636653 |
|
19,20 € |
21.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 165/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HARTMANN RICO |
31351361 |
|
839,24 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 166/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HARTMANN RICO |
31351361 |
|
1 070,48 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 110/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
VIDRA a spol. s.r.o. |
31589561 |
|
104,89 € |
13.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 111/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
VIDRA a spol. s.r.o. |
31589561 |
|
390,00 € |
13.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 722/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
48,00 € |
08.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 135/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
259,68 € |
27.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 104/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
V a V s.r.o. Zemplínska Šírava |
31719741 |
|
825,00 € |
08.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 025/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
117,41 € |
16.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 117/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
232,77 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 078/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Vladimír Geľatič |
33888132 |
|
1 500,00 € |
22.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 723/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
20,56 € |
10.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 029/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 214,39 € |
17.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 015/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
554,03 € |
10.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 006/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
392,57 € |
08.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 035/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
806,64 € |
24.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 045/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
742,68 € |
31.01.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 062/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
779,80 € |
08.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
