Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 066/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | Branislav Dvoriščák- GASTRO- GALAXI | 41231082 | 810,72 € | 12.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 138/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | APOTHEKA Stakčín s.r.o. | 51172933 | 351,63 € | 27.03.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 139/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | APOTHEKA Stakčín s.r.o. | 51172933 | 264,00 € | 27.03.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 142/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | APOTHEKA Stakčín s.r.o. | 51172933 | 218,00 € | 02.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 016/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 10.01.2024 | 26.01.2024 | Faktúra | ||||||
| 146/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 135,29 € | 03.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 168/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 12.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 008/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | Asseco solutions | 00602311 | 964,51 € | 08.01.2024 | 26.01.2024 | Faktúra | ||||||
| 002/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | Asseco solutions | 00602311 | 32,27 € | 04.01.2024 | 26.01.2024 | Faktúra | ||||||
| 019/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | Asseco solutions | 00602311 | 387,14 € | 12.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | ||||||
| 038/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | Asseco solutions | 00602311 | 71,70 € | 29.01.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 145/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | Asseco solutions | 00602311 | 387,14 € | 02.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 112/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | B2B Partner | 44413467 | 268,80 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 032/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 269,27 € | 23.01.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 028/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 177,75 € | 17.01.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 018/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 224,19 € | 12.01.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 014/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 243,64 € | 10.01.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 011/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 253,22 € | 10.01.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 010/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 164,05 € | 10.01.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 040/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 343,65 € | 29.01.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 036/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 166,63 € | 24.01.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 052/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 218,42 € | 05.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 044/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 512,10 € | 31.01.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 064/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 150,19 € | 12.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 061/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 372,33 € | 08.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 072/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 351,43 € | 19.02.2024 | 16.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 082/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 306,64 € | 27.02.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 090/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 318,85 € | 01.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 086/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 268,51 € | 28.02.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 120/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 360,82 € | 18.03.2024 | 17.04.2024 | Faktúra |