Faktúra č. 138/24
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: APOTHEKA Stakčín s.r.o.
- IČO: 51172933
- Adresa: Nad Cirochou 2308/4, 069 01 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 138/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.03.2024
- Celková hodnota: 351,63 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 030/24
- Dátum zverejnenia: 25.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030/24 | Objednávame si u Vás: - Excipial Lipolotio...4 ks, - Exipial Hydroloti...2 ks, - flowflex sars-cov-2...5 ks, - dansac kolostomické...60 ks, - septonex AER DEO s rozprašovačom...20 ks /z ošetrovateľských výkonov/ v celkovej hodnote 351,63 € | CSS Dúbrava | 00695467 | APOTHEKA Stakčín s.r.o. | 51172933 | 0,00 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Objednávka | |||||
| 125/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 163,88 € | 19.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra |