| 693/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
800,31 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 698/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Decomp s.r.o |
36497771 |
|
130,00 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 696/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
503,59 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 668/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 109,15 € |
13.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 656/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
817,98 € |
07.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 660/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
767,42 € |
11.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 646/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
669,71 € |
04.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 667/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
224,75 € |
13.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 659/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
302,98 € |
08.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 655/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
298,36 € |
07.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 699/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SYTELI, s.r.o. |
36173975 |
|
3 709,20 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 695/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
808,28 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 697/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
335,36 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 691/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 213,90 € |
19.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 709/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
440,71 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 694/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
197,95 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 679/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
223,00 € |
15.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 700/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Šteňko Pavel |
44271204 |
|
276,00 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 708/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Darjanin |
34566937 |
|
656,00 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 707/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Darjanin |
34566937 |
|
900,00 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 706/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Darjanin |
34566937 |
|
98,00 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 705/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Darjanin |
34566937 |
|
440,00 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 704/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Darjanin |
34566937 |
|
280,00 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 703/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Darjanin |
34566937 |
|
520,00 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 702/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Darjanin |
34566937 |
|
1 050,00 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 701/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Darjanin |
34566937 |
|
3 700,00 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 711/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
705,95 € |
27.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 713/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marta Harmaňošová - Zdravotnícke potreby |
40900126 |
|
1 650,94 € |
27.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 712/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
296,76 € |
27.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 710/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
133,81 € |
27.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
