| 525/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
152,75 € |
22.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 515/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
642,31 € |
18.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 490/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
630,16 € |
06.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 543/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
765,36 € |
05.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 536/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HU IRON s.r.o |
45447136 |
|
30,00 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 534/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
AUTOCONT s.r.o |
36396222 |
|
135,29 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 537/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
92,70 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 541/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Verejnoprospešné služby |
43904157 |
|
648,42 € |
04.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 510/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 077,54 € |
13.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 538/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
109,05 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 540/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
230,24 € |
05.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 532/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
226,62 € |
29.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 542/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
05.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 506/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
730,50 € |
12.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 509/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
390,69 € |
13.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 508/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
97,00 € |
13.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 535/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
479,46 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 549/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
06.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 548/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
32,50 € |
06.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 555/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
28,90 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 554/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
109,04 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 563/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MAKRI Plus |
47968150 |
|
75,90 € |
16.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 547/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
05.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 551/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Medicentrum Snina, s.r.o. |
36686352 |
|
70,00 € |
09.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 561/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,00 € |
12.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 556/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
114,03 € |
12.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 517/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
979,44 € |
20.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 544/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
184,27 € |
05.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 520/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
74,81 € |
21.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 519/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
87,22 € |
21.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
