| 011/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
253,22 € |
10.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 010/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
164,05 € |
10.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 060/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
276,89 € |
08.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 033/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
816,87 € |
23.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 068/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
149,04 € |
13.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 040/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
343,65 € |
29.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 035/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
806,64 € |
24.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 036/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
166,63 € |
24.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 071/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 210,28 € |
15.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 078/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Vladimír Geľatič |
33888132 |
|
1 500,00 € |
22.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 069/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
226,86 € |
15.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 042/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
792,45 € |
30.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 046/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
391,75 € |
01.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 045/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
742,68 € |
31.01.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 073/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
163,69 € |
19.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 081/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INŠTALA CENTRUM s. r. o |
44695292 |
|
342,00 € |
27.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 052/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
218,42 € |
05.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 044/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
512,10 € |
31.01.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 062/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
779,80 € |
08.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 088/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
258,85 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 083/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
149,94 € |
27.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 065/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
733,77 € |
12.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 064/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
150,19 € |
12.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 075/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
858,60 € |
20.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 080/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
TERA green s.r.o. |
46879544 |
|
3 000,00 € |
27.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 079/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
214,16 € |
27.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 053/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
679,05 € |
05.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 061/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
372,33 € |
08.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 104/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
V a V s.r.o. Zemplínska Šírava |
31719741 |
|
825,00 € |
08.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 096/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
75,39 € |
05.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
