631/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Decomp s.r.o |
36497771 |
|
132,50 € |
23.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
605/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
918,14 € |
08.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
630/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
199,56 € |
23.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
622/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
183,88 € |
28.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
599/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
777,50 € |
06.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
609/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
299,45 € |
10.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
607/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
236,76 € |
09.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
640/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Branislav Dvoriščák- GASTRO- GALAXI |
41231082 |
|
1 267,79 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
632/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
11,69 € |
24.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
625/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
90,26 € |
20.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
597/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
474,45 € |
03.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
588/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 138,06 € |
31.10.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
623/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
581,09 € |
20.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
626/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
18,50 € |
21.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
620/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
226,50 € |
16.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
616/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MART SYSTEM s. r. o. |
36488135 |
|
912,00 € |
15.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
621/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
70,00 € |
16.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
617/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
41,00 € |
15.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
582/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
334,56 € |
30.10.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
614/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 975,34 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
613/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
152,98 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
584/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
535,25 € |
30.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
604/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
32,77 € |
08.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
603/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
08.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
615/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ELITOM s. r. o. |
45894469 |
|
210,29 € |
13.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
606/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HARTMANN RICO |
31351361 |
|
822,00 € |
09.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
602/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jozef Zuščák |
37006631 |
|
578,35 € |
08.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
580/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
846,24 € |
25.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
600/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Emília Savkuľaková JUNIOR |
33843589 |
|
21,90 € |
07.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
608/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
149,28 € |
09.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |