| 090/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
857,96 € |
20.02.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 178/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
854,96 € |
06.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 458/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
854,76 € |
16.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 025/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
848,90 € |
13.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 580/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
846,24 € |
25.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 053/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
845,24 € |
01.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 103/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
841,21 € |
27.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 367/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
838,02 € |
03.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 010/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
836,59 € |
09.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 428/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
834,48 € |
04.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 112/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
831,04 € |
06.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 042/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
823,91 € |
27.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 606/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HARTMANN RICO |
31351361 |
|
822,00 € |
09.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 692/22 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
820,77 € |
09.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 189/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
819,17 € |
13.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 656/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
817,98 € |
07.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 404/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
811,26 € |
21.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 695/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
808,28 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 091/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
804,77 € |
20.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 492/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
800,98 € |
06.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 693/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
800,31 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 032/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
796,86 € |
19.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 172/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
794,67 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 228/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
788,36 € |
03.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 401/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
783,04 € |
21.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 599/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
777,50 € |
06.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 078/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
774,55 € |
13.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 455/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
771,94 € |
15.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 677/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
14292793 |
|
770,00 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 660/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
767,42 € |
11.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
