Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 147,70 € | 18.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 326/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 147,74 € | 13.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 356/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 147,84 € | 27.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 608/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 149,28 € | 09.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 399/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | OMV Slovensko s.r.o | 00604381 | 150,03 € | 18.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 265/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | OMV Slovensko s.r.o | 00604381 | 150,37 € | 16.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 200/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 150,57 € | 17.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 162/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 150,59 € | 30.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 044/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 151,85 € | 27.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 525/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 152,75 € | 22.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 613/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 152,98 € | 14.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 276/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 154,46 € | 22.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 434/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 156,45 € | 04.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 308/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 157,22 € | 05.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 579/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 157,27 € | 25.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 049/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 157,35 € | 31.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 177/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 159,14 € | 06.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 376/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 159,84 € | 06.07.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 331/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Elektroservis VV | 44602731 | 160,80 € | 15.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 392/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 161,49 € | 13.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 105/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | SAVKY- Stavebniny Stakčín | 43778046 | 161,85 € | 01.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 250/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 161,87 € | 12.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 104/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 162,89 € | 27.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 223/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 163,09 € | 02.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 571/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 163,45 € | 20.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 585/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 163,50 € | 30.10.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 013/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | STREŇO - geodetické práce | 45353221 | 165,00 € | 10.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 353/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 165,15 € | 26.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 173/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 166,15 € | 04.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 373/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 167,62 € | 04.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra |