| 442/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2,50 € |
08.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 441/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
08.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 440/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
33,12 € |
08.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 436/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ján Grundza |
43119298 |
|
7 350,00 € |
04.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 443/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HU IRON s.r.o |
45447136 |
|
30,00 € |
09.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 452/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
87,38 € |
14.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 451/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
19,53 € |
14.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 404/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
811,26 € |
21.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 437/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
133,73 € |
08.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 431/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
186,29 € |
04.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 424/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
02.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 397/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
695,23 € |
18.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 407/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
307,11 € |
21.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 406/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
62,89 € |
21.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 403/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
118,30 € |
21.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 402/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
107,95 € |
21.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 423/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
87,64 € |
01.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 453/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,00 € |
14.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 446/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
1 059,15 € |
11.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 410/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
883,78 € |
26.07.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 468/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SPIG, s.r.o. |
36030058 |
|
295,20 € |
24.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 467/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SPIG, s.r.o. |
36030058 |
|
307,80 € |
24.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 454/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
242,12 € |
15.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 448/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
186,84 € |
14.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 447/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
13,39 € |
14.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 408/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
746,91 € |
24.07.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 417/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
251,83 € |
31.07.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 416/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
38,95 € |
31.07.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 412/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
76,78 € |
27.07.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 411/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
122,42 € |
27.07.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
