352/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
135,08 € |
26.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
385/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 889,99 € |
07.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
401/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
783,04 € |
21.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
398/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
105,31 € |
18.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
364/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
309,27 € |
30.06.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
428/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
834,48 € |
04.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
420/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ján Grundza |
43119298 |
|
6 300,00 € |
31.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
427/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
92,70 € |
03.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
426/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Vozako |
52073025 |
|
90,24 € |
02.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
395/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
919,49 € |
17.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
422/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
111,25 € |
01.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
421/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
187,71 € |
31.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
400/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
114,63 € |
18.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
396/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
141,19 € |
17.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
394/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
53,67 € |
17.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
425/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
80,55 € |
02.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
419/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Darjanin |
34566937 |
|
385,00 € |
31.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
415/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
JANÁK s.r.o |
36482501 |
|
33,70 € |
31.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
413/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
167,93 € |
28.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
387/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
593,07 € |
10.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
393/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
122,84 € |
17.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
375/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 215,61 € |
04.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
409/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
288,48 € |
24.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
405/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
208,48 € |
21.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
371/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
971,94 € |
04.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
377/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
299,23 € |
06.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
376/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
159,84 € |
06.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
414/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Šteňko Pavel |
44271204 |
|
138,00 € |
28.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
346/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Darjanin |
34566937 |
|
1 270,00 € |
22.06.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
433/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ladislav Lechman |
32673108 |
|
102,00 € |
04.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |