Faktúra č. 419/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Michal Darjanin
- IČO: 34566937
- Adresa: 299, 067 73 Ubľa
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 419/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 31.07.2023
- Celková hodnota: 385,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 094/23
- Dátum zverejnenia: 15.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 094/23 | Objednávame si u Vás : - opravu podlahy altánku, dodanie a pokládku betónovej dlažby 15,4 m2 v hodnote : 385,- € . | CSS Dúbrava | 00695467 | Michal Darjanin | 34566937 | 0,00 € | 26.07.2023 | 31.07.2023 | Objednávka | |||||
| 432/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Miroslav Maciboba - MIRON-EX | 34291890 | 458,83 € | 04.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra |