385/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 889,99 € |
07.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
386/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ELITOM s. r. o. |
45894469 |
|
278,46 € |
10.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
388/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
200,07 € |
10.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
387/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
593,07 € |
10.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
389/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
11.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
390/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ján Grundza |
43119298 |
|
3 600,00 € |
12.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
391/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,00 € |
13.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
392/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
161,49 € |
13.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
395/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
919,49 € |
17.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
396/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
141,19 € |
17.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
394/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
53,67 € |
17.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
393/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
122,84 € |
17.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
399/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
150,03 € |
18.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
398/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
105,31 € |
18.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
400/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
114,63 € |
18.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
397/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
695,23 € |
18.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
401/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
783,04 € |
21.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
405/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
208,48 € |
21.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
404/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
811,26 € |
21.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
407/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
307,11 € |
21.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
406/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
62,89 € |
21.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
403/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
118,30 € |
21.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
402/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
107,95 € |
21.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
409/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
288,48 € |
24.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
408/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
746,91 € |
24.07.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
410/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
883,78 € |
26.07.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
412/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
76,78 € |
27.07.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
411/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
122,42 € |
27.07.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
413/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
167,93 € |
28.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
414/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Šteňko Pavel |
44271204 |
|
138,00 € |
28.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |