515/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
642,31 € |
18.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
490/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
630,16 € |
06.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
506/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
730,50 € |
12.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
528/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
666,50 € |
25.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
539/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
953,73 € |
05.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
564/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
610,56 € |
16.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
553/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
514,89 € |
10.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
576/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
589,83 € |
23.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
584/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
535,25 € |
30.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
468/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SPIG, s.r.o. |
36030058 |
|
295,20 € |
24.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
467/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SPIG, s.r.o. |
36030058 |
|
307,80 € |
24.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
699/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SYTELI, s.r.o. |
36173975 |
|
3 709,20 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
358/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MediCom Software s.r.o. |
36314005 |
|
87,00 € |
29.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
021/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MediCom Software s.r.o. |
36314005 |
|
87,00 € |
13.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
001/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
407,80 € |
02.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
056/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
361,92 € |
01.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
106/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
407,80 € |
01.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
167/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
356,82 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5,10 € |
20.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
220/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
387,41 € |
02.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
219/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
10,19 € |
02.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
256/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
15,29 € |
12.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
632/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
11,69 € |
24.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
299/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
438,18 € |
01.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
367/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
838,02 € |
03.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
423/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
87,64 € |
01.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
484/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
350,54 € |
04.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
535/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
479,46 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
589/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
409,30 € |
02.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
641/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
461,92 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |