248/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
37,68 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
247/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2,50 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
318/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
08.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
316/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
34,98 € |
08.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
319/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2,50 € |
08.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
074/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 961,92 € |
09.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
121/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 295,80 € |
07.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
193/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 448,34 € |
14.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
257/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 232,95 € |
15.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
309/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 149,19 € |
06.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
385/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 889,99 € |
07.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
439/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 697,89 € |
08.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
496/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 691,95 € |
07.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
568/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 667,54 € |
16.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
614/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 975,34 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
671/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 982,14 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
637/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OKAY Slovakia spol. s r.o. |
35825979 |
|
349,00 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
624/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
632,67 € |
20.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
660/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
767,42 € |
11.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
646/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
669,71 € |
04.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
712/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
296,76 € |
27.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
612/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
760,13 € |
14.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
691/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 213,90 € |
19.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
627/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
532,37 € |
27.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
599/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
777,50 € |
06.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
010/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
836,59 € |
09.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
004/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
481,26 € |
04.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
027/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
691,60 € |
16.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
039/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
633,33 € |
23.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
047/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
660,75 € |
30.01.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |