| 238/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Medicentrum Snina, s.r.o. |
36686352 |
|
110,00 € |
09.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 682/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
24,19 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 119/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Martin Kuzma, voda-kovo |
34833625 |
|
265,39 € |
07.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 258/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marta Harmaňošová - Zdravotnícke potreby |
40900126 |
|
27,00 € |
15.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 658/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marta Harmaňošová - Zdravotnícke potreby |
40900126 |
|
2 484,00 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 657/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marta Harmaňošová - Zdravotnícke potreby |
40900126 |
|
1 409,00 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 683/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marta Harmaňošová - Zdravotnícke potreby |
40900126 |
|
4 299,60 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 713/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marta Harmaňošová - Zdravotnícke potreby |
40900126 |
|
1 650,94 € |
27.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 616/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MART SYSTEM s. r. o. |
36488135 |
|
912,00 € |
15.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 692/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marián Burda - LAGÚNA ŠTÝL |
34818901 |
|
132,00 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 666/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marcinek Univerzal, s. r. o. |
36507377 |
|
97,40 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 357/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marcinek Univerzal, s. r. o. |
36507377 |
|
218,70 € |
29.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 513/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marcinek Univerzal, s. r. o. |
36507377 |
|
89,55 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 164/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marcinek Univerzal, s. r. o. |
36507377 |
|
29,90 € |
31.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 314/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MAKRI Plus |
47968150 |
|
73,24 € |
07.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 563/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MAKRI Plus |
47968150 |
|
75,90 € |
16.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 662/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MAKRI Plus |
47968150 |
|
13,60 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 326/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
147,74 € |
13.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 334/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
256,45 € |
16.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 341/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
139,95 € |
19.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 363/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
235,00 € |
29.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 356/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
147,84 € |
27.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 349/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
221,48 € |
23.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 373/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
167,62 € |
04.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 388/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
200,07 € |
10.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 378/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
296,34 € |
06.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 392/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
161,49 € |
13.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 398/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
105,31 € |
18.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 421/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
187,71 € |
31.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 413/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
167,93 € |
28.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
