| 127/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
744,18 € |
20.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 159/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
983,62 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 175/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
723,97 € |
18.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 205/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
935,33 € |
03.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 190/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
GASTRO-GALAXI, s.r.o. |
44103930 |
|
972,00 € |
24.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 121/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
1 448,40 € |
18.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 165/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HARTMANN RICO |
31351361 |
|
839,24 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 166/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HARTMANN RICO |
31351361 |
|
1 070,48 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 720/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HU IRON s.r.o |
45447136 |
|
30,00 € |
04.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 056/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HUIRON s.r.o |
45447136 |
|
30,00 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 107/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HUIRON s.r.o |
45447136 |
|
30,00 € |
11.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 147/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HUIRON s.r.o |
45447136 |
|
30,00 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 200/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HUIRON s.r.o |
45447136 |
|
30,00 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 025/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
117,41 € |
16.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 117/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
232,77 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 131/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Pavol Regina - "REGINA" |
11636653 |
|
19,20 € |
21.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 022/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
713,98 € |
15.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 013/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
584,39 € |
10.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 004/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
535,81 € |
04.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 033/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
816,87 € |
23.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 042/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
792,45 € |
30.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 065/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
733,77 € |
12.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 053/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
679,05 € |
05.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 074/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
624,77 € |
19.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 076/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
239,73 € |
21.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 084/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
669,33 € |
27.02.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 109/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
571,40 € |
11.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 092/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
617,64 € |
04.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 126/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
613,12 € |
19.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 133/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
913,10 € |
26.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
