270/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
174,11 € |
18.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
271/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
136,87 € |
19.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
272/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
211,64 € |
19.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
273/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HARTMANN RICO |
31351361 |
|
1 158,20 € |
19.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
274/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
|
252,48 € |
19.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
275/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
550,43 € |
22.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
276/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
154,46 € |
22.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
277/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
272,30 € |
24.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
278/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
KONEX MEDIK, spol. s r.o. |
31713343 |
|
1 400,52 € |
24.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
279/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
91,03 € |
24.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
280/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
67,80 € |
24.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
281/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
766,56 € |
24.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
282/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
247,50 € |
25.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
283/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Camea SK, s.r.o. |
36468924 |
|
169,58 € |
25.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
284/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
50,92 € |
26.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
285/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
269,16 € |
26.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
286/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
32,34 € |
26.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
287/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
694,88 € |
29.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
288/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Vozako |
52073025 |
|
124,72 € |
29.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
289/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
134,44 € |
30.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
290/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
PT-Pristrojová technika |
35445190 |
|
172,00 € |
30.05.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
291/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Anna Plišková Andrea |
37002864 |
|
69,40 € |
31.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
292/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
94,66 € |
31.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
293/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
142,03 € |
31.05.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
294/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
995,36 € |
31.05.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
295/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
145,75 € |
31.05.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
296/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
01.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
297/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY- Stavebniny Stakčín |
43778046 |
|
51,85 € |
01.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
298/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
222,04 € |
01.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
299/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
438,18 € |
01.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |