| 449/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
44,15 € |
14.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 446/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
1 059,15 € |
11.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 443/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HU IRON s.r.o |
45447136 |
|
30,00 € |
09.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 444/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 346,48 € |
09.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 445/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
211,34 € |
09.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 442/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2,50 € |
08.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 441/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
08.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 440/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
33,12 € |
08.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 437/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
133,73 € |
08.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 439/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 697,89 € |
08.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 438/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
353,55 € |
08.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 428/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
834,48 € |
04.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 433/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ladislav Lechman |
32673108 |
|
102,00 € |
04.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 436/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ján Grundza |
43119298 |
|
7 350,00 € |
04.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 431/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
186,29 € |
04.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 429/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
92,21 € |
04.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 432/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
458,83 € |
04.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 435/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
46,36 € |
04.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 434/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
156,45 € |
04.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 430/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
73,10 € |
04.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 427/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
92,70 € |
03.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 426/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Vozako |
52073025 |
|
90,24 € |
02.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 425/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
80,55 € |
02.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 424/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
02.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 422/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
111,25 € |
01.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 423/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
87,64 € |
01.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 420/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ján Grundza |
43119298 |
|
6 300,00 € |
31.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 421/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
187,71 € |
31.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 419/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Darjanin |
34566937 |
|
385,00 € |
31.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 415/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
JANÁK s.r.o |
36482501 |
|
33,70 € |
31.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
