| 714/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
244,52 € |
29.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 716/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
134,60 € |
29.12.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 715/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
351,25 € |
29.12.2023 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 711/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
705,95 € |
27.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 713/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marta Harmaňošová - Zdravotnícke potreby |
40900126 |
|
1 650,94 € |
27.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 712/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
296,76 € |
27.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 710/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
133,81 € |
27.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 709/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
440,71 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 698/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Decomp s.r.o |
36497771 |
|
130,00 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 696/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
503,59 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 699/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SYTELI, s.r.o. |
36173975 |
|
3 709,20 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 695/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
808,28 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 697/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
335,36 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 694/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
197,95 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 700/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Šteňko Pavel |
44271204 |
|
276,00 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 708/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Darjanin |
34566937 |
|
656,00 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 707/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Darjanin |
34566937 |
|
900,00 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 706/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Darjanin |
34566937 |
|
98,00 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 705/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Darjanin |
34566937 |
|
440,00 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 704/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Darjanin |
34566937 |
|
280,00 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 703/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Darjanin |
34566937 |
|
520,00 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 702/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Darjanin |
34566937 |
|
1 050,00 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 701/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Darjanin |
34566937 |
|
3 700,00 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 693/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
800,31 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 692/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marián Burda - LAGÚNA ŠTÝL |
34818901 |
|
132,00 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 687/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
5,35 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 690/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
183,96 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 689/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
50,00 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 691/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 213,90 € |
19.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 686/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
BIBIONE, s.r.o. |
45854491 |
|
243,00 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
