| 210/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
07.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 110/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
VIDRA a spol. s.r.o. |
31589561 |
|
104,89 € |
13.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 093/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
106,60 € |
04.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 208/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
106,60 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 158/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
10.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 025/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
117,41 € |
16.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 037/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ELITOM s. r. o. |
45894469 |
|
119,40 € |
25.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 105/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ELITOM s. r. o. |
45894469 |
|
119,59 € |
08.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 181/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Medicentrum Snina, s.r.o. |
36686352 |
|
120,00 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 067/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
122,30 € |
13.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 089/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
124,35 € |
01.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 718/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
130,12 € |
04.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 141/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
VOZAKO s.r.o |
52073025 |
|
130,27 € |
28.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 012/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
133,18 € |
10.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 146/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
VOZAKO s.r.o |
52073025 |
|
136,34 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 115/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Pavel Šteňko,Mgr.Pavol Šteňko - právny nástupca |
44271204 |
|
138,00 € |
14.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 197/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Pavel Šteňko,Mgr.Pavol Šteňko - právny nástupca |
44271204 |
|
138,00 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 204/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
140,85 € |
03.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 173/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
143,77 € |
16.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
