182/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
302,05 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
082/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
306,64 € |
27.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
090/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
318,85 € |
01.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
081/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INŠTALA CENTRUM s. r. o |
44695292 |
|
342,00 € |
27.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
040/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
343,65 € |
29.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
153/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
349,65 € |
05.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
072/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
351,43 € |
19.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
138/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
51172933 |
|
351,63 € |
27.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
183/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
355,34 € |
19.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
120/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
360,82 € |
18.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
061/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
372,33 € |
08.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
003/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
374,13 € |
04.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
136/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
386,56 € |
27.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
019/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
145/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
02.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
111/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
VIDRA a spol. s.r.o. |
31589561 |
|
390,00 € |
13.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
046/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
391,75 € |
01.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
006/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
392,57 € |
08.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
091/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
403,45 € |
01.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
143/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
409,30 € |
02.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |