Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 083/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 149,94 € | 27.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 065/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 733,77 € | 12.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 064/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 150,19 € | 12.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 075/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 858,60 € | 20.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 080/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | TERA green s.r.o. | 46879544 | 3 000,00 € | 27.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 079/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 214,16 € | 27.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 053/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 679,05 € | 05.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 061/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 372,33 € | 08.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 104/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | V a V s.r.o. Zemplínska Šírava | 31719741 | 825,00 € | 08.03.2024 | 16.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 096/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | OMV Slovensko s.r.o | 00604381 | 75,39 € | 05.03.2024 | 16.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 072/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 351,43 € | 19.02.2024 | 16.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 089/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | SAVKY Stakčín, s.r.o. | 55484832 | 124,35 € | 01.03.2024 | 16.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 070/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | Miroslav Maciboba - MIRON-EX | 34291890 | 734,50 € | 15.02.2024 | 16.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 093/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | DXa, s.r.o. | 36455181 | 106,60 € | 04.03.2024 | 16.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 106/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | Suptrans G.T. M.s.r.o | 36490580 | 80,14 € | 11.03.2024 | 16.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 105/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | ELITOM s. r. o. | 45894469 | 119,59 € | 08.03.2024 | 16.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 107/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | HUIRON s.r.o | 45447136 | 30,00 € | 11.03.2024 | 16.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 094/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 775,30 € | 05.03.2024 | 16.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 097/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | Lekos, s.r.o. | 46831827 | 100,80 € | 06.03.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 098/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | 32,27 € | 07.03.2024 | 20.03.2024 | Faktúra |