| 093/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
106,60 € |
04.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 037/24 |
Objednávame si u Vás :
- revíziu hasiacich prístrojov a vykonanie tlak.
skúšok
- dodanie 3 ks nových hasiacích prístrojov na
výmenu starých po dobe použiteľnosti
v celkovej hodnote 467,78 €
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
0,00 € |
20.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 152/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
467,78 € |
05.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 208/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
106,60 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 722/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
48,00 € |
08.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 135/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
259,68 € |
27.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 013/24 |
Objednávame si u Vás:
- tlačiareň multif. Brother DCP-L2512..... 1 ks
- Myš Genius DX 120 ...................... 1 ks
v hodnote : 122,30 €. |
CSS Dúbrava |
00695467 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
0,00 € |
12.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 067/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
122,30 € |
13.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 008/24 |
Objednávame si u Vás:
- kancelársky paier A4 ,....... 30 ks
v hodnote : 119,40€ |
CSS Dúbrava |
00695467 |
ELITOM s. r. o. |
45894469 |
|
0,00 € |
23.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 037/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ELITOM s. r. o. |
45894469 |
|
119,40 € |
25.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 025/24 |
Objednávame si u Vás:
- toner HP CF283A...5 ks,
- toner Brother TN-1090...1 ks,
- toner Xerox Phaser 3020...2 ks,
- toner Brother TN-2421...2 ks,
- toner SamsungMLT-D1042S...1 ks,
- korektor...5 ks,
- obálka C6...100 ks,
- obálka C5...100 ks,
- poradač p |
CSS Dúbrava |
00695467 |
ELITOM s. r. o. |
45894469 |
|
0,00 € |
07.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 105/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ELITOM s. r. o. |
45894469 |
|
119,59 € |
08.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 057/24 |
Objednávame si u Vás:
- kancelársky papier...50 ks
v celkovej hodnote 201,00 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
ELITOM s. r. o. |
45894469 |
|
0,00 € |
25.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 064/24 |
Objednávame si u Vás:
- toner Canon CRG-069...2 ks
/z ošetrovateľských výkonov/
v celkovej hodnote 142,50 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
ELITOM s. r. o. |
45894469 |
|
0,00 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 721/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
917,66 € |
05.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 027/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
544,67 € |
17.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 048/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
847,76 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 075/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
858,60 € |
20.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 094/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
775,30 € |
05.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 127/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
744,18 € |
20.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
