| 667/24 |
materiál na pracovnú terapiu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KVETY AIRIS s.r.o. |
47627255 |
|
169,10 € |
19.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 311/2024 |
materiál na pracovnú terapiu:
kruh podklad na veniec 25cm 5ks, florex mokrý 10ks, florex suchý 10ks, stuha látka 0,5 20m, stuha látka 0,70 13,5m, rafia 50g/bal. 2ks, vencovka 0,10 50ks,
vencovka 0,20 62ks, vencovka 0,30 10ks, špagát 25g 4ks, mosgummi A4 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KVETY AIRIS s.r.o. |
47627255 |
|
169,10 € |
05.12.2024 |
|
|
02.01.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 67/2022 |
nákup materiálu na pracovnú terapiu:
florex Oasis suchý- 1 ks.,perie slepačie 5-13 cm- 2 ks.,veniec biele prútie 25 cm- 2 ks.,špagát jutový 10 m- 2 ks.,špagát 25 g 53 m- 1 ks.,umelé mini kvietky 30cm mix 3farby- 1 ks.,stuha látková 0.15-5 m.,stuha látková |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KVETY AIRIS s.r.o. |
47627255 |
|
116,30 € |
09.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 124/22 |
nákup materiálu a tovaru na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KVETY AIRIS s.r.o. |
47627255 |
|
116,30 € |
11.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 296/2020 |
nákup materiálu na pracovnú terapiu:
polystyrén kruh 29 cm zrezaný -3 ks.,polystyrén kruh 27 cm- 1 ks.,gliter 40 g- 2 ks.,gumička 1mm-2 ks.,konfety hviezdičky 14 g- 2 ks.,perličky drev.1,6cm-2 ks.,sušina- 1 ks.,filc,flis A4 mix farieb -11 ks.,polystyrénov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KVETY AIRIS s.r.o. |
47627255 |
|
58,05 € |
25.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 553/20 |
nákup materiálu na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KVETY AIRIS s.r.o. |
47627255 |
|
58,05 € |
27.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |