Faktúra č. 553/20
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: KVETY AIRIS s.r.o.
- IČO: 47627255
- Adresa: Námestie slobody 81, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 553/20
- Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu na pracovné terapie
- Dátum doručenia: 27.11.2020
- Celková hodnota: 58,05 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 296/2020
- Dátum zverejnenia: 02.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296/2020 | nákup materiálu na pracovnú terapiu: polystyrén kruh 29 cm zrezaný -3 ks.,polystyrén kruh 27 cm- 1 ks.,gliter 40 g- 2 ks.,gumička 1mm-2 ks.,konfety hviezdičky 14 g- 2 ks.,perličky drev.1,6cm-2 ks.,sušina- 1 ks.,filc,flis A4 mix farieb -11 ks.,polystyrénov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | KVETY AIRIS s.r.o. | 47627255 | 58,05 € | 25.11.2020 | 28.11.2020 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |