KINIK s.r.o.
Informácie
- Názov: KINIK s.r.o.
- IČO: 44365004
- Adresa: Jurkovičova 10, 080 01 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561/23 | servisné poplatky za tv karty + nastavenie, aktualizácia sat. prijímačov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | KINIK s.r.o. | 44365004 | 723,11 € | 24.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| 232/2023 | servisné poplatky za tv. karty nastavenie aktualizácia sat.príjimačov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | KINIK s.r.o. | 44365004 | 723,11 € | 07.11.2023 | 05.12.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 621/22 | servisné poplatky za tv karty+nastavenie, aktualizácia sat. prijímačov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | KINIK s.r.o. | 44365004 | 723,11 € | 08.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 319/2022 | úhrada servisných poplatkov za TV karty v budovách SOO2,SOO3,SOO4,SOO5-2x.,SOO6-2x a aktuálizácia satelitných prijímačov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | KINIK s.r.o. | 44365004 | 723,11 € | 23.11.2022 | 22.12.2022 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 585/21 | satelitný prijímač Sunsat S400HD + zapojenie a nastavenie sat. prijímača, servis. popl. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | KINIK s.r.o. | 44365004 | 806,40 € | 16.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 275/2021 | montáž prijímača SUNSET S400HD, zapojenie a nastavenie sat. prijímača; úhrada servisných poplatkov Kariet Skylink + nastavenie | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | KINIK s.r.o. | 44365004 | 806,40 € | 04.11.2021 | 22.12.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 115/20 | montáž a nastavenie satelitnej paraboly + TV SO02 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | KINIK s.r.o. | 44365004 | 335,40 € | 18.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 285/2020 | servisné poplatky kariet Skylink v budovách SOO2,SOO3,SOO4,SOO5,SOO6 -2 x zapojenie TV príjímačov v izbách SOO2 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | KINIK s.r.o. | 44365004 | 660,00 € | 12.11.2020 | 26.11.2020 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 544/20 | zapojenie a nastavenie TV + úhrada servisných poplatkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | KINIK s.r.o. | 44365004 | 660,00 € | 24.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| 322/2020 | montáž a nastavenie televíznych prijímačov v budovách SOO4 a SOO5, s dodaním materiálu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | KINIK s.r.o. | 44365004 | 213,60 € | 08.12.2020 | 18.12.2020 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 606/20 | montáž a nastavenie tv prijímačov - budovy SO04, SO05 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | KINIK s.r.o. | 44365004 | 213,60 € | 16.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra |