Faktúra č. 544/20
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: KINIK s.r.o.
- IČO: 44365004
- Adresa: Jurkovičova 10, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 544/20
- Popis fakturovaného plnenia: zapojenie a nastavenie TV + úhrada servisných poplatkov
- Dátum doručenia: 24.11.2020
- Celková hodnota: 660,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 285/2020
- Dátum zverejnenia: 02.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285/2020 | servisné poplatky kariet Skylink v budovách SOO2,SOO3,SOO4,SOO5,SOO6 -2 x zapojenie TV príjímačov v izbách SOO2 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | KINIK s.r.o. | 44365004 | 660,00 € | 12.11.2020 | 26.11.2020 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |