Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb v Sabinove

Kukučínova 1781/2, Sabinov

sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Domov sociálnych služieb v Sabinove
Kukučínova 1781/2, 8301 Sabinov
sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Faktúra č. 544/20

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
  • Názov: KINIK s.r.o.
  • IČO: 44365004
  • Adresa: Jurkovičova 10, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 544/20
  • Popis fakturovaného plnenia: zapojenie a nastavenie TV + úhrada servisných poplatkov
  • Dátum doručenia: 24.11.2020
  • Celková hodnota: 660,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 285/2020
  • Dátum zverejnenia: 02.12.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
285/2020 servisné poplatky kariet Skylink v budovách SOO2,SOO3,SOO4,SOO5,SOO6 -2 x zapojenie TV príjímačov v izbách SOO2 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KINIK s.r.o. 44365004 660,00 € 12.11.2020 26.11.2020 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom