TIS Slovakia, s.r.o.
Informácie
- Názov: TIS Slovakia, s.r.o.
- IČO: 36470066
- Adresa: Levočská 36B/1613, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407/21 | dodávka ovocia a zeleniny 02.-12.08. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 805,75 € | 25.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| 415/21 | dodávka ovocia a zeleniny 16.-30.08. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 1 030,13 € | 03.09.2021 | 20.09.2021 | Faktúra | |||||
| 448/21 | dodávka ovocia a zeleniny 02.-13.09. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 627,22 € | 16.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 479/21 | dodávka ovocia a zeleniny 16.-30.09. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 701,57 € | 05.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 520/21 | dodávka ovocia a zeleniny 04.-14.10. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 664,98 € | 18.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 544/21 | dodávka ovocia a zeleniny 18.-29.10. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 544,35 € | 02.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| 589/21 | dodávka ovocia a zeleniny 02.-15.11. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 664,49 € | 19.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 609/21 | dodávka ovocia a zeleniny 18.-29.11. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 629,96 € | 01.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| 666/21 | dodávka ovocia a zeleniny 02.-13.12. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 486,22 € | 15.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 057/21 | dodávka ovocia a zeleniny 01.-15.02. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 679,16 € | 18.02.2021 | 25.02.2021 | Faktúra | |||||
| 721/21 | dodávka ovocia a zeleniny 16.-30.12. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 592,91 € | 31.12.2021 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 035/21 | dodávka ovocia a zeleniny 18.-28.01. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 586,29 € | 04.02.2021 | 24.02.2021 | Faktúra | |||||
| 020/21 | dodávka ovocia a zeleniny 04.-14.01. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 462,20 € | 27.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| 633/20 | dodávka ovocia a zeleniny 21.-28.12. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 631,25 € | 28.12.2020 | 08.01.2021 | Faktúra | |||||
| 615/20 | dodávka ovocia a zeleniny 03.-14.12. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 443,05 € | 17.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| 569/20 | dodávka ovocia a zeleniny 16.-30.11. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 777,74 € | 04.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 539/20 | dodávka ovocia a zeleniny 02.-12.11. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 506,72 € | 19.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| 501/20 | dodávka ovocia a zeleniny 01.-15.10. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 653,15 € | 02.11.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| 503/20 | dodávka ovocia a zeleniny 19.-29.10. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 866,00 € | 02.11.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| 443/20 | dodávka ovocia a zeleniny 17.-28.09. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 716,88 € | 02.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra |