TIS Slovakia, s.r.o.
Informácie
- Názov: TIS Slovakia, s.r.o.
- IČO: 36470066
- Adresa: Levočská 36B/1613, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 074/22 | dodávka ovocia a zeleniny 01.-14.02. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 588,97 € | 17.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 057/21 | dodávka ovocia a zeleniny 01.-15.02. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 679,16 € | 18.02.2021 | 25.02.2021 | Faktúra | |||||
| 110/21 | dodávka ovocia a zeleniny 01.-15.03. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 690,96 € | 18.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| 175/21 | dodávka ovocia a zeleniny 01.-15.04. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 806,35 € | 23.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| 262/20 | dodávka ovocia a zeleniny 01.-15.06. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 958,79 € | 19.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| 350/21 | dodávka ovocia a zeleniny 01.-15.07. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 1 051,53 € | 16.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| 431/22 | dodávka ovocia a zeleniny 01.-15.08. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 869,12 € | 05.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 501/20 | dodávka ovocia a zeleniny 01.-15.10. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 653,15 € | 02.11.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| 654/22 | dodávka ovocia a zeleniny 01.-15.12. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 803,83 € | 22.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 112/20 | dodávka ovocia a zeleniny 02.-12.03. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 953,85 € | 16.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 407/21 | dodávka ovocia a zeleniny 02.-12.08. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 805,75 € | 25.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| 465/22 | dodávka ovocia a zeleniny 02.-12.09. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 618,46 € | 19.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 539/20 | dodávka ovocia a zeleniny 02.-12.11. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 506,72 € | 19.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| 245/22 | dodávka ovocia a zeleniny 02.-13.05. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 620,21 € | 19.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| 305/22 | dodávka ovocia a zeleniny 02.-13.06. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 570,62 € | 16.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 316/20 | dodávka ovocia a zeleniny 02.-13.07. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 798,14 € | 17.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 448/21 | dodávka ovocia a zeleniny 02.-13.09. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 627,22 € | 16.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 666/21 | dodávka ovocia a zeleniny 02.-13.12. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 486,22 € | 15.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 182/20 | dodávka ovocia a zeleniny 02.-15.04. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 968,89 € | 28.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| 589/21 | dodávka ovocia a zeleniny 02.-15.11. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 664,49 € | 19.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra |