TIS Slovakia, s.r.o.
Informácie
- Názov: TIS Slovakia, s.r.o.
- IČO: 36470066
- Adresa: Levočská 36B/1613, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/22 | dodávka ovocia a zeleniny 02.-13.05. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 620,21 € | 19.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| 212/22 | dodávka ovocia a zeleniny 19.-28.04. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 493,61 € | 04.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 195/22 | dodávka ovocia a zeleniny 04.-14.04. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 504,52 € | 20.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| 167/22 | dodávka ovocia a zeleniny 17.-31.03. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 729,73 € | 05.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| 094/22 | dodávka ovocia a zeleniny 17.-28.02. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 441,29 € | 02.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| 131/22 | dodávka ovocia a zeleniny 03.-14.03. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 499,80 € | 16.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| 074/22 | dodávka ovocia a zeleniny 01.-14.02. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 588,97 € | 17.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 041/22 | dodávka ovocia a zeleniny 17.-31.01. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 587,98 € | 02.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 016/22 | dodávka ovocia a zeleniny 03.-13.01. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 495,06 € | 17.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 080/21 | dodávka ovocia a zeleniny 18.-25.02. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 418,46 € | 08.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| 110/21 | dodávka ovocia a zeleniny 01.-15.03. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 690,96 € | 18.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| 138/21 | dodávka ovocia a zeleniny 18.-29.03. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 564,29 € | 07.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| 175/21 | dodávka ovocia a zeleniny 01.-15.04. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 806,35 € | 23.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| 196/21 | dodávka ovocia a zeleniny 19.-29.04. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 605,21 € | 06.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| 229/21 | dodávka ovocia a zeleniny 03.-13.05. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 708,90 € | 19.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 250/21 | dodávka ovocia a zeleniny 17.-31.05. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 985,82 € | 02.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| 289/21 | dodávka ovocia a zeleniny 03.-14.06. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 610,52 € | 22.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| 306/21 | dodávka ovocia a zeleniny 17.-28.06. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 597,30 € | 01.07.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 350/21 | dodávka ovocia a zeleniny 01.-15.07. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 1 051,53 € | 16.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| 368/21 | dodávka ovocia a zeleniny 19.-29.07. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 777,26 € | 02.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra |