Objednávka č. 17/2023
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Michal Jankiv - KUGAS
- IČO: 32931727
- Adresa: M. Čulena 29, 080 01 Prešov
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Katarína Petríková, MSc.
- Funkcia: riaditeľka DSS
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 17/2023
- Popis objednaného plnenia: oprava ručného kalového čerpadla v prečerpávacej šachte pri budove SOO6- havarijný stav
- Dátum vyhotovenia: 27.01.2023
- Celková hodnota: 846,30 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 10.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 043/23 | oprava ručného kalového čerpadla - šachta pri budove SO06 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 846,30 € | 08.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 050/24 | vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.01.2023-31.01.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 2 617,81 € | 15.02.2024 | 02.03.2024 | Faktúra | |||||
| 099/24 | vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 2 157,41 € | 15.03.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| 155/24 | vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.03.2023 - 31.03.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 2 132,02 € | 15.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 199/24 | vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.04.2024-30.04.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 2 013,36 € | 15.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 254/24 | vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 1 941,49 € | 13.06.2024 | 03.07.2024 | Faktúra | |||||
| 316/24 | vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.06.2024 - 30.06.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 1 876,01 € | 12.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| 371/24 | vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 2 021,88 € | 14.08.2024 | 28.08.2024 | Faktúra | |||||
| 429/24 | vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.08.2024-31.08.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 1 946,46 € | 13.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| 516/24 | vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.09.2024 - 30.09.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 1 973,24 € | 14.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 598/24 | vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.10.2024-31.10.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 2 200,50 € | 25.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 650/24 | vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.11.2024-30.11.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 2 353,31 € | 13.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra |