Kukučínova 1781/2, Sabinov
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033/22 | úradné overenie váh - metrologický výkon | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 0037954521 | 120,00 € | 28.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 012/23 | nákup čistiacich, dezinfekčných, hygienických a pracích prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 2 596,08 € | 19.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 065/23 | dodávka pracích, čistiacich, hygienických, dezinfekčných prostiedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 998,66 € | 16.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 169/23 | dodávka pracích, čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 2 656,67 € | 24.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 251/23 | dodávka pracích, čistiacich, dezinfekčných a hygienických potrieb | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 541,02 € | 07.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 323/23 | dodávka čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 586,82 € | 13.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 344/23 | dodávka čistiacich prostriedkov - Proclean | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 79,20 € | 28.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 413/23 | nákup čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 852,67 € | 05.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| 447/23 | dodávka čistiacich prostriedkov (osviežovač, násada drevená, utierka) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 162,36 € | 19.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 505/23 | dodávka pracích, čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 2 165,15 € | 24.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 593/23 | dodávka čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 585,55 € | 12.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| 613/23 | dodávka čistiacich, hygienických, pracích a dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 2 611,27 € | 14.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra |