Objednávka č. 14/2022
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: MASTAF, s.r.o.
- IČO: 36504068
- Adresa: , 08301 Sabinov
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Katarína Petríková, MSc.
- Funkcia: riaditeľka DSS
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 14/2022
- Popis objednaného plnenia: nákup materiálu pre údržbu: ručná sprcha 1-polohová - 10 ks.,tmel Ceresit 280 ml biely- 2 ks.,perlátor výtok M 24/1 s vonkajším závitom- 20 ks.,košík s tesnením- 2 ks.,vypúšťací ventil GEBERIT podom.modul- 10 ks.,napúšťací ventil Geberit typ 380- 10 ks.,d
- Dátum vyhotovenia: 17.01.2022
- Celková hodnota: 660,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 08.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 035/22 | nákup - materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 660,00 € | 28.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 056/23 | vyúčtovanie za odber el. energie 01.01.2023-31.01.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 7 807,25 € | 13.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 104/23 | vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.02.2023-28.02.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 2 241,90 € | 09.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 158/23 | vyúčtovanie za odber el. energie 01.03.2023-31.03.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 2 326,80 € | 17.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| 207/23 | vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.04.2023-30.04.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 2 021,52 € | 15.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| 245/23 | opravná faktúra za dodávku el. energie za obdobie 01.04.2023-30.04.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | -145,96 € | 05.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 244/23 | opravná faktúra za dodávku el. energie za obdobie 01.03.2023-31.03.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | -168,84 € | 05.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 243/23 | opravná faktúra za dodávku el. energie za obdobie 01.02.2023-28.02.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | -162,48 € | 05.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 248/23 | vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.05.2023-31.05.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 1 901,39 € | 07.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 312/23 | vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.06.2023-30.06.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 1 753,94 € | 07.07.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
| 367/23 | vyúčtovanie za odber el. energie za 01.07.2023-31.07.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 1 762,90 € | 09.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| 421/23 | vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.08.2023 - 31.08.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 1 862,12 € | 08.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| 490/23 | vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.09.2023-30.09.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 1 849,21 € | 12.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 489/23 | opravná faktúra za dodávku el. energie za obdobie 01.01.2023-31.01.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | -746,89 € | 12.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 544/23 | vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.10.2023 - 31.10.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 2 126,06 € | 14.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| 604/23 | vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.11.2023-30.11.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 2 260,60 € | 14.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| 682/23 | vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.12.2023-31.12.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 3 045,49 € | 31.12.2023 | 10.02.2024 | Faktúra |