| 392/21 |
reklamácia - nedodaný tovar (ruská zmrzlina v počte 100 ks) - zaslaný opravný doklad |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
-43,68 € |
13.08.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 309/21 |
reklamácia - nedodaný tovar (masť oškvarková s cibuľkou) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
-6,34 € |
01.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 249/21 |
reklamovaný tovar - jogurt broskyňový nesprávna cena |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
-1,74 € |
02.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 088/21 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 02/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5,89 € |
11.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 158/21 |
dodávka pekárenských výrobkov - rožok 06.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
6,25 € |
14.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 148/21 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 03/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
12.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 201/21 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 04/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 265/21 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 05/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
08.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 338/21 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 06/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
09.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 382/21 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 07/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 433/21 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 08/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
09.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 500/21 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 09/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
11.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 573/21 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 10/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
10.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 642/21 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 11/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 715/21 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 12/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220/21 |
dodávka pekárenských výrobkov - rožok, koláč bezgl. 07.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
8,22 € |
13.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 703/21 |
tehla sabinovská 1,536 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
8,29 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 701/21 |
zaškolenie obsluhy - bezdrôtový a drôtový rozhlas budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MK hlas, s.r.o. |
45352305 |
|
12,00 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 051/21 |
dodávka pekárenských výrobkov - rožok grahamový, koláč dvojfarebný 10.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
15,56 € |
15.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 063/21 |
dodávka pekárenských výrobkov - šišky, bezgl. koláče 17.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
19,09 € |
24.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 169/21 |
aktualizačný poplatok rozšírenie EIS iSPIN - 06.04.-31.12.2021 (alikvótna časť) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
19,88 € |
20.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 522/21 |
internet WiFi15 za 10/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
18.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 545/21 |
internet WiFi15 za 11/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
02.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 611/21 |
internet WiFi15 za 12/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 673/21 |
nákup pracích prostriedkov - aviváž Silan |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
20,83 € |
16.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 625/21 |
dodávka pekárenských výrobkov - pagáč škvarkový 26.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
21,91 € |
06.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 142/21 |
dodávka pekárenských výrobkov 29.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
22,43 € |
07.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 414/21 |
dodávka pekárenských výrobkov - pagáč škvarkový, šiška, koláč bezgl. 24.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
22,64 € |
30.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 449/21 |
dodávka pekárenských výrobkov - rožok štandard 10.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
23,10 € |
16.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 662/21 |
nákup tovaru - kliešte a nožničky na nechty |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
23,11 € |
14.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
