| 699/21 |
ročný paušál za prenájom web systému 01.01.2022-31.12.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
WEBData s.r.o. |
44749805 |
|
270,00 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 698/21 |
inštalácia grafickej a obsahovej časti web stránky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
WEBData s.r.o. |
44749805 |
|
655,00 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 617/21 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.10.2021-26.11.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 232,65 € |
02.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 712/21 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.11.2021-27.12.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 188,16 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 029/21 |
vyúčtovanie vodné + stočné 29.12.2020-25.01.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 254,41 € |
02.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 071/21 |
vyúčtovanie vodné a stočné 26.01.-24.02.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 334,89 € |
02.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 136/21 |
vyúčtovanie vodné a stočné 25.02.-25.03.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 588,60 € |
06.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 194/21 |
vyúčtovanie vodné a stočné 26.03.-27.04.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 616,46 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 251/21 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.04.2021-26.05.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 338,28 € |
02.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 317/21 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.05.2021-28.06.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 551,20 € |
02.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 366/21 |
vyúčtovanie vodné + stočné 29.06.2021-26.07.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 273,92 € |
02.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 426/21 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.07.2021 - 27.08.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
2 094,96 € |
08.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 474/21 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.08.2021 - 28.09.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 237,68 € |
05.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 547/21 |
vodné + stočné 29.09.2021 - 26.10.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 164,17 € |
02.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 329/21 |
činnosť technika PO a bezpečnostného technika za II. Q 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Martaus |
17207568 |
|
288,00 € |
08.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 404/21 |
základný kurz kuričov kotlov V. triedy - p. Karol Pristaš |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Martaus |
17207568 |
|
180,00 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 492/21 |
činnosť technika PO a bezpeč. technika za III. štvrťrok |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Martaus |
17207568 |
|
288,00 € |
07.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 690/21 |
činnosť technika PO a bezpeč. technika za IV. štvrťrok |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Martaus |
17207568 |
|
288,00 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 129/21 |
činnosť technika PO a bezpečnostného technika za I. Q 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Martaus |
17207568 |
|
288,00 € |
30.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 626/21 |
materiál na pracovné terapie - KERA hmota, hlavičky polyst., sneh, sviečky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
37466933 |
|
61,20 € |
06.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 621/21 |
oprava plynových kotlov po revízii - kotolňa v budove SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
1 067,50 € |
02.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 620/21 |
oprava plynových kotlov - kotolňa v budove SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
1 303,00 € |
02.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 411/21 |
oprava kotla po revízii v kotolni SO03 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
1 831,00 € |
27.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 150/21 |
oprava plynového kotla, výmena tesnení - budova SO03 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
211,84 € |
12.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 153/21 |
oprava plynového kotla v budove SO06 - výmena tesnení |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
226,36 € |
13.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 245/21 |
oprava plynových kotlov - na SO02, SO03 výmena snímača, ventilátora |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
612,00 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 272/21 |
servis kotlov, sporákov, revízie plynových a tlakových zariadení |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
3 218,00 € |
14.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 077/21 |
stropný zdvíhací systém HUMAN CARE |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VELCON spol.s.r.o. |
36056677 |
|
12 108,00 € |
08.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 486/21 |
sociálny kurz ISR - Mária Laceková |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
V a V Akademy, s.r.o. |
46106723 |
|
289,00 € |
06.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 523/21 |
vozíky za odpad z plienok PSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
UNTRACO SR - Ing.Peter Prívracký |
33764956 |
|
296,30 € |
22.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
