| 083/26 |
elektro revízie ručného náradia a elektrospotrebičov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
771,01 € |
20.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 081/26 |
nákup mrazených potravín dňa 19.02.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
327,90 € |
19.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 082/26 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.02-16.02.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
976,38 € |
19.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 080/26 |
RhS - revízia a servis hasiacich prístrojov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Jánoš - REHAP - Revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov |
33951462 |
|
46,18 € |
18.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 079/26 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
831,71 € |
16.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 077/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
45,96 € |
16.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 078/26 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
511,83 € |
16.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 076/26 |
nákup mrazených potravín dňa 12.02.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
210,24 € |
12.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 075/26 |
diaľkový ovládač |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET SB s.r.o. |
47691115 |
|
15,00 € |
12.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 073/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mäsiarstvo Tony s. r. o. |
54689279 |
|
2 075,91 € |
12.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 074/26 |
elektrina - 01/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 236,00 € |
12.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 071/26 |
dodávka rôznych potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
590,82 € |
11.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 072/26 |
vyhotovenie fotografií |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ľuboš Čorňák - CORPON |
34348808 |
|
34,65 € |
11.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 070/26 |
nákup výrobkov z rýb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
101,28 € |
10.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 069/26 |
webinár - zmeny v zákone o sociálnych službách - 1 osoba |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
90,00 € |
10.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 067/26 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 05.02.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
667,16 € |
09.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 068/26 |
oprava sušičky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
135,30 € |
09.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 066/26 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
196,80 € |
09.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 065/26 |
čistiaci a hygienický materiál |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
202,95 € |
06.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 062/26 |
nákup mrazených potravín dňa 05.02.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
262,74 € |
05.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 063/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
59,68 € |
05.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 064/26 |
dodávka rôznych potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 594,20 € |
05.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 058/26 |
internet - 02/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
04.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 059/26 |
tel. služby - mobilné zariadenia - DSS aj RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,24 € |
04.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 060/26 |
Magenta office - služby pevnej siete za 2/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,80 € |
04.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 061/26 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 01/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,05 € |
04.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 057/26 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 2/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
04.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 056/26 |
nákup PVC obrusy |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mária Perháčová |
40289486 |
|
152,00 € |
04.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 052/26 |
vyúčtovanie vodné + stočné 30.12.2025 - 27.01.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 097,36 € |
03.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 054/26 |
RhS - nákup obedov pre PSS za 01/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
769,50 € |
03.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
