| 417/26 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
482,05 € |
31.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 409/26 |
nákup materiálu - zásuvkové zámky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o. |
52968022 |
|
25,46 € |
28.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 408/26 |
nákup materiálu - sifóny s nerezovou miskou |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ŽABKA TRADE s.r.o. |
52851028 |
|
10,80 € |
28.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 406/26 |
nákup OOPP pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BRS COMPANY s.r.o. |
50707078 |
|
1 303,79 € |
27.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 405/26 |
vyúčtovanie vodné + stočné 12.08.-24.08.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
616,25 € |
27.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 407/26 |
servisná prehliadka plynových zariadení a kotolní |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
3 150,77 € |
27.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 402/26 |
nákup rôzneho materiálu a spotrebičov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
302,20 € |
27.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 404/26 |
nákup posteľného prádla |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EMI EU s. r. o. |
46726608 |
|
775,20 € |
27.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 403/26 |
nákup uterákov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
235,00 € |
27.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 400/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
23,41 € |
25.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 401/26 |
nákup materiálu - rattanové rohové koše a kúpeľňové rohože |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Tomáš Muľ |
57001723 |
|
558,70 € |
25.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 398/26 |
oprava zateplenia časti obvodovej steny na budove SO 06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
JŠ – stav s.r.o. |
55486061 |
|
2 076,00 € |
24.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 399/26 |
nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 141,81 € |
24.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 395/26 |
dodávka rôznych potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 705,39 € |
21.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 396/26 |
dodávka mrazených potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
211,38 € |
21.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 397/26 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
953,34 € |
21.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 394/26 |
nákup drobného zdravotníckeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
168,55 € |
20.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 391/26 |
nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
3 402,36 € |
19.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 393/26 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
529,29 € |
19.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 392/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
47,74 € |
19.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 384/26 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.07.-11.08.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
854,96 € |
17.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 385/26 |
nákup tlačiarne Canon MF463DWII + cartridge |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
438,68 € |
17.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 383/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mäsiarstvo Tony s. r. o. |
54689279 |
|
2 039,59 € |
17.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 382/26 |
nákup minerálnej vody |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
45,22 € |
17.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 390/26 |
nákup CRP testov a pracovného stojančeka |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KONEX MEDIK s.r.o. |
31713343 |
|
162,86 € |
17.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 387/26 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
321,03 € |
17.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 388/26 |
dodávka mrazených potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
235,70 € |
17.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 389/26 |
dodávka rôznych potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
764,62 € |
17.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 386/26 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 308,77 € |
17.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 376/26 |
výrobky z rýb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
24,24 € |
12.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
