| 150/26 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
710,95 € |
01.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 140/26 |
4-dielny drevený paraván |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martina Struková - M&M interier |
46462228 |
|
97,00 € |
31.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 141/26 |
nákup údržbárskeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o. |
52968022 |
|
32,25 € |
31.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 142/26 |
sivé rolety - 8ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
75,20 € |
31.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 139/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
67,15 € |
30.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 138/26 |
RhS - činnosť bezpečnostného technika a technika PO - 01 - 03/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Peter Roba |
17152542 |
|
92,25 € |
27.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 137/26 |
nákup mrazených potravín dňa 26.03.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
309,38 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 136/26 |
oprava plynového kotla v RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
626,41 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 132/26 |
nákup mrazených potravín dňa 19.03.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
297,11 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 133/26 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
469,39 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 134/26 |
elektrina - 02/2026 - oprava |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
-23,22 € |
23.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 135/26 |
elektrina - 01/2026 - oprava |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
-24,15 € |
23.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 131/26 |
diaľkový ovládač |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. |
31708587 |
|
83,64 € |
18.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 128/26 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
740,83 € |
17.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 129/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mäsiarstvo Tony s. r. o. |
54689279 |
|
2 260,01 € |
17.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 130/26 |
revízie plynových a tlakových zariadení |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
3 455,96 € |
17.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 127/26 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
587,78 € |
16.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 125/26 |
dodávka rôznych potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 765,33 € |
16.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 126/26 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
952,22 € |
16.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 122/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
46,04 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 123/26 |
Licencia Eset protect pre 20 zariadení na 2 rok |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mária Sirotňáková - počítačové služby |
56942010 |
|
1 633,44 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 124/26 |
pravidelná štvrťročná kontrola systému EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
214,02 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 119/26 |
plyn - 02/2026 - DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
5 903,13 € |
12.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 120/26 |
nákup mrazených potravín dňa 12.03.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
373,58 € |
12.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 121/26 |
elektrina - 02/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 153,41 € |
12.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 118/26 |
nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a materiálu pre RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
195,09 € |
11.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 116/26 |
RhS - nákup obedov pre zamestnancov za 02/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
360,00 € |
11.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 117/26 |
RhS - nákup obedov pre PSS za 02/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
828,00 € |
11.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 110/26 |
treska v majonéze |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
106,98 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 108/26 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
758,04 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
