| 328/26 |
RhS: vyúčtovanie vodné + stočné od 01.01.2026 do 30.06.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
248,96 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 320/26 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 7/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
03.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 318/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
24,78 € |
03.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 319/26 |
zber, preprava a zneškodnenie odpadov - kontajner na zmiešané odpady |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
271,52 € |
03.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 322/26 |
IS CYGNUS za 07-09/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 709,39 € |
03.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 321/26 |
nákup záhradného nábytku |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
631,68 € |
03.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 317/26 |
nové verzie MAGMA HCM - 3.Q/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 304/26 |
internet - WiFi 15 za 7-9/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
61,80 € |
01.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 305/26 |
poskytovanie služieb internetovej televízie - 7-9/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET SB s.r.o. |
47691115 |
|
42,00 € |
01.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 302/26 |
plyn - 07/2026 - RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
123,16 € |
01.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 303/26 |
plyn - 07/2026 - RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
103,79 € |
01.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 309/26 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.05.-26.06.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 690,17 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 314/26 |
RhS - nákup obedov pre PSS za 06/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
913,50 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 315/26 |
RhS - nákup obedov pre zamestnancov za 06/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
324,00 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 308/26 |
RhS - činnosť bezpečnostného technika a technika PO - 04 - 06/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Peter Roba |
17152542 |
|
92,25 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 313/26 |
výkon činnosti PZS - dohľad nad pracovným prostredím za II. Q 2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
295,20 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 306/26 |
nákup tonerov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
61,20 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 311/26 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
692,30 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 312/26 |
nákup materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
120,82 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 310/26 |
dodávka rôznych potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 693,94 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 307/26 |
ubytovanie so stravou - porada riaditeľov - Humenné |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KAISAR, s.r.o. |
35721171 |
|
134,70 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 316/26 |
RhS - internet za obdobie 7-9/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martin Kandráč - LiveNET |
43431810 |
|
33,00 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 300/26 |
činnosť technika PO, BOZP za 2. Q 2026 + školenie vodičov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
507,38 € |
30.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 301/26 |
systémová podpora MAGMA HCM za 2. Q 2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
30.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 299/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mäsiarstvo Tony s. r. o. |
54689279 |
|
2 050,38 € |
29.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 298/26 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
310,76 € |
26.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 295/26 |
nákup mrazených potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
479,29 € |
25.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 294/26 |
nákup stavebného materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
10,50 € |
25.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 293/26 |
nákup protipožiarneho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
|
84,00 € |
25.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 297/26 |
oprava stropného zdviháku |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VELCON spol.s.r.o. |
36056677 |
|
222,88 € |
25.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
