| 015/26 |
dobropis k dodávke mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 02.01.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
-31,50 € |
09.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 611/25 |
Magenta office - služby pevnej siete za 12/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,92 € |
09.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 610/25 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 12/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,92 € |
09.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 609/25 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
196,80 € |
09.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 608/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-29.12.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
886,14 € |
09.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 012/26 |
Prípojné zariadenie na mletie mäsa |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
34153004 |
|
431,53 € |
08.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 010/26 |
nákup mrazených potravín dňa 08.01.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
193,51 € |
08.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 605/25 |
vyúčtovanie dodávky plynu - 12/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
6 793,66 € |
08.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 607/25 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.-29.12.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
756,32 € |
08.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 606/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-29.12.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
1 101,51 € |
08.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 013/26 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 02.01.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
40,95 € |
08.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 011/26 |
oprava výťahu V2 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VÝŤAHY MIHOK s. r. o. |
57050724 |
|
99,70 € |
08.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 009/26 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 1/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
07.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 008/26 |
modul - Zverejňovanie na rok 2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
27,55 € |
07.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 007/26 |
služba RAP za rok 2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
07.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 002/26 |
platba za plyn - RhS - 1/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
123,16 € |
05.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 006/26 |
RhS - internet za obdobie 1-3/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martin Kandráč - LiveNET |
43431810 |
|
45,00 € |
05.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 001/26 |
platba za plyn - 1/2026 - RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
103,79 € |
05.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 003/26 |
nové verzie MAGMA HCM - 1.Q/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
05.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 005/26 |
poskytovanie služieb internetovej televízie - 1-3/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET SB s.r.o. |
47691115 |
|
42,00 € |
05.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 004/26 |
internet - WiFi 15 za 1-3/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
61,80 € |
05.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 600/25 |
dodávka potravín 30.12.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
670,39 € |
02.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 599/25 |
dodávka potravín 11. a 18.12.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 657,39 € |
02.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 604/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 29.12.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
583,48 € |
02.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 603/25 |
činnosť technika PO, BOZP za 4. Q 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
369,00 € |
02.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 601/25 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.11.2025 - 29.12.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 225,79 € |
02.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 602/25 |
odborné prehliadky a skúšky požiarnych klapiek |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
OK KLima s.r.o. |
47068167 |
|
774,90 € |
02.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
