| 220/24 |
nákup tovaru na údržbu - (potreby pre motorové vozidlo + kosačky, trávny traktor) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoFinals s.r.o. |
51062062 |
|
163,34 € |
29.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 224/24 |
oprava kosačky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Chovan - ERVA |
40290689 |
|
248,00 € |
29.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 225/24 |
nákup OOPP - pracovná mikina, polokošeľa, tričko s dlhým rukávom |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
176,50 € |
29.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 217/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-14.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 516,02 € |
29.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 218/24 |
pekárenské výrobky - chlieb kyjevský, pagáč škvarkový 14.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
49,85 € |
29.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 222/24 |
dodávka mrazených výrobkov 21.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
131,76 € |
29.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 221/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 14.-16.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 042,71 € |
29.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 216/24 |
dodávka mrazených výrobkov 17.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
220,03 € |
27.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 215/24 |
dodávka mrazených výrobkov 16.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
42,86 € |
27.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 214/24 |
sklenárske práce - výmena izolačného dvojskla, montáž zrkadiel SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Andrej Ondrija - SAGLAS |
36904490 |
|
446,40 € |
27.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 213/24 |
školenie - porada "Metodický deň stravovacej prevádzky" (20.-21.05.) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
169,60 € |
27.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 212/24 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 04/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
21.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 208/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 02.-09.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 000,18 € |
21.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 209/24 |
dodávka mrazených výrobkov 14.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
155,69 € |
21.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 211/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-13.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 041,28 € |
21.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 210/24 |
RhS - platba za el. energiu 01-03/2024, 04-06/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
600,00 € |
21.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 207/24 |
dodávka mrazených výrobkov 09.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
113,54 € |
17.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 204/24 |
RhS - nákup materiálu na pracovné terapie + kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
37466933 |
|
213,05 € |
16.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202/24 |
RhS - vydané obedy pre PSS za 04/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrila - MARTINI BAR |
46319701 |
|
670,80 € |
16.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 203/24 |
RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 04/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrila - MARTINI BAR |
46319701 |
|
335,40 € |
16.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 205/24 |
IT poradenstvo a služby za 04/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
187,50 € |
16.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 206/24 |
nákup tovaru na údržbu - hadica flexibilná |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
32,40 € |
16.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 201/24 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
266,00 € |
16.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 200/24 |
vyúčtovanie vodné + stočné 26.03.2024-29.04.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 040,10 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 194/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 11.-18.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 528,65 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 195/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 23.-30.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 533,56 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 196/24 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu -papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 198/24 |
zber, preprava a zneškodnenie biolog. rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 190/24 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 04/2024, telefónne služby (0910, 0901) za apríl/2024, (0911) stravovacia prevádzka - 04/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,88 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 191/24 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za apríl/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,45 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
