Faktúra č. 225/24

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 225/24
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup OOPP - pracovná mikina, polokošeľa, tričko s dlhým rukávom
  • Dátum doručenia: 29.05.2024
  • Celková hodnota: 176,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 102/2024
  • Dátum zverejnenia: 07.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
102/2024 nákup OOPP: pracovná mikina 4ks pracovná polokošeľa 6ks pracovné tričko (dlhý rukáv) 5ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Goliaš 53579771 176,50 € 17.05.2024 08.06.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť