Faktúra č. 204/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Vladimír Gladiš - GLOBUS
- IČO: 37466933
- Adresa: Kamenica 284, 082 71 Kamenica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 204/24
- Popis fakturovaného plnenia: RhS - nákup materiálu na pracovné terapie + kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 16.05.2024
- Celková hodnota: 213,05 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 084/2024
- Dátum zverejnenia: 05.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084/2024 | nákup materiálu na terapie a kancelársky materiál : kera hmota 5ks, stuha 2ks, drevené srdiečka 2ks, páska korková 9ks, samolepka 4ks, stuha satén 3ks, pap.podložka 57ks, baterky 4ks, drevené paličky 1ks, nožnice 2ks, tavné tyčinky 50ks, evidencia dochádz | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Vladimír Gladiš - GLOBUS | 37466933 | 213,05 € | 02.05.2024 | 29.05.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |