| 517/23 |
deratizácia - stravovacia prevádzka (SO06) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Korčák Michal |
35061863 |
|
95,00 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 520/23 |
RhS - platba za plynu za obdobie 01.11.2023 - 30.11.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
270,00 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 523/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-31.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
630,65 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 570/23 |
revízia elektrických spotrebičov, elektrického ručného náradia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing.Jozef Zelinka |
34347798 |
|
387,60 € |
28.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 563/23 |
dodávka tovaru - nože (trávny traktor VIKING) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Peter Dzadík - VELOTERA |
22909133 |
|
87,71 € |
28.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 567/23 |
dodávka mrazených výrobkov (brokolica) 16.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
60,19 € |
28.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 571/23 |
dodávka mrazených výrobkov 24.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
190,08 € |
28.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 565/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-14.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 665,48 € |
28.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 572/23 |
nákup tovaru - kávovar DELONGHI ECAM 220.21 (2ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
660,00 € |
28.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 564/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.-15.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
531,86 € |
28.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 562/23 |
skupinová supervízia (školenie) 08.11., 14.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PhDr. Zuzana Jurčová, PhD., MBA |
53430760 |
|
480,00 € |
28.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 569/23 |
RhS - nákup materiálu na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
37466933 |
|
147,10 € |
28.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 568/23 |
RhS - nákup kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
37466933 |
|
99,40 € |
28.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 557/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 14.-16.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
886,78 € |
24.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 561/23 |
servisné poplatky za tv karty + nastavenie, aktualizácia sat. prijímačov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KINIK s.r.o. |
44365004 |
|
723,11 € |
24.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 558/23 |
RhS - nákup interiérové vybavenie (paraván) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martina Struková - M&M interier |
46462228 |
|
100,00 € |
24.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 559/23 |
RhS - nákup OOPP (zdravotné nohavice, tričká, mikiny, pracovná obuv) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BRS COMPANY s.r.o. |
50707078 |
|
298,69 € |
24.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 560/23 |
porada riaditeľov sociálnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
24.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 592/23 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.11.2023-30.11.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
6 084,83 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 550/23 |
RhS - vyúčtovanie za dodávku plynu za obdobie 01.07.2023-08.11.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
-946,91 € |
22.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 599/23 |
internet - november/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 598/23 |
telefónne služby (0910, 0901), stravovacia prevádzka (0911) + RhS (0911, 0904) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,85 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 597/23 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 11/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 596/23 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za november/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,78 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 602/23 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
72,00 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 591/23 |
nákup tovaru na údržbu - skrutkovač |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
209,00 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 600/23 |
dodávka mrazených výrobkov 08.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
235,93 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 595/23 |
nákup - PC zostava (počítač HP, monitor, klávesnica, zálož. zdroj, myš) + kancelársky balík MS Office Professional |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
1 059,71 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 601/23 |
dodávka tovaru - nástenné, stolové kalendáre na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
G66 s.r.o., chránená dielňa |
45575916 |
|
274,00 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 603/23 |
nákup tovaru - Vzorová príručka implementácie štandardov kvality |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
997,00 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
