| 305/21 |
oprava chladiaceho boxu v stravovacej prevádzke |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
156,00 € |
01.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 323/21 |
dodávka tovaru - tonery do tlačiarní + multifunkčné zariadenie BROTHER |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
539,04 € |
07.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 321/21 |
IT poradenstvo a služby za 06/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
105,00 € |
07.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 316/21 |
dodávka mrazených výrobkov - filé z treskovitých rýb 01.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
72,34 € |
02.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 315/21 |
dodávka mrazených výrobkov - nanuky 01.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
76,61 € |
02.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 306/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 17.-28.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
597,30 € |
01.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 324/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-30.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
299,35 € |
07.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 308/21 |
školenie - vzdelávacia aktivita pre zamestnancov DSS 29.-30.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PhDr. Zuzana Jurčová, PhD., MBA |
53430760 |
|
520,00 € |
01.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 313/21 |
zber a zneškod. nebezpeč. odpadu - COVID, tonery, žiarivky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FECUPRAL, s.r.o. |
36448974 |
|
170,63 € |
01.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 328/21 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 07/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
07.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 317/21 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.05.2021-28.06.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 551,20 € |
02.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 322/21 |
servisné práce za obdobie 01.07.2021-30.09.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
07.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 318/21 |
školenie iSPIN (moduly Majetok, Účtovníctvo, Logistika, Banka Pokladňa) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
143,40 € |
02.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 320/21 |
IS CYGNUS za 07-09/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 056,20 € |
07.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 319/21 |
vyúčtovanie za odber el. energie od 01.06.2021 do 30.06.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 663,93 € |
07.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 357/21 |
oprava umývačky riadu Zanussi v kuchyni (SO 06) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
336,00 € |
22.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 359/21 |
dodávka mrazených výrobkov 23.7. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
159,55 € |
23.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 361/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 22.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
206,71 € |
27.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 360/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 19.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
234,93 € |
26.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 358/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
354,96 € |
22.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 351/21 |
dodávka mrazených výrobkov 16.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
156,95 € |
16.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 356/21 |
dodávka pekárenských výrobkov - škvarkový pagáč, bezgl. koláč 12.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
51,97 € |
20.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 355/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-16.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 694,75 € |
20.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 353/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 12.-15.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
552,78 € |
19.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 309/21 |
reklamácia - nedodaný tovar (masť oškvarková s cibuľkou) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
-6,34 € |
01.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 352/21 |
oprava počítačovej zostavy - miestnosť sestier, budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
244,56 € |
19.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 350/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 01.-15.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
1 051,53 € |
16.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 354/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
416,87 € |
20.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 338/21 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 06/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
09.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 337/21 |
internet - jún/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
