| 008/21 |
servisné práce za obdobie 01.01.2021 - 31.03.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
20.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 021/21 |
oprava elektrického varného kotla 60 l - kuchyňa |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
192,96 € |
27.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 026/21 |
pravidelná mesačná kontrola EPS - 01/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
27.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 025/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 18.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
216,72 € |
27.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 024/21 |
oprava chladiaceho boxu v budove SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
49,20 € |
27.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 023/21 |
oprava profesionálnej automatickej práčky ELEKTROLUX W4130H |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
201,60 € |
27.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 022/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 21.-25.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
906,76 € |
27.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 020/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 04.-14.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
462,20 € |
27.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 018/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
310,82 € |
25.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 019/21 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 18.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
298,77 € |
25.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 027/21 |
dodávka - zemiaky 27.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
27.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 017/21 |
IS CYGNUS 01-03/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 065,01 € |
25.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 033/21 |
nákup stravných lístkov v počte 730 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
2 813,90 € |
04.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 032/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 19.-29.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 350,08 € |
02.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 028/21 |
dodávka pekárenských výrobkov 21.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
28,82 € |
02.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 030/21 |
IT poradenstvo a služby za 01/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
105,00 € |
02.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 039/21 |
dodávka mrazených výrobkov 04.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
224,88 € |
04.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 035/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 18.-28.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
586,29 € |
04.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 038/21 |
nákup tovaru na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
158,34 € |
04.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 037/21 |
nákup materiálu na údržbu + tovar na vybavenie prevádzky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
164,38 € |
04.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 031/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-30.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
340,19 € |
02.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 034/21 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 02/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
04.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 029/21 |
vyúčtovanie vodné + stočné 29.12.2020-25.01.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 254,41 € |
02.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 036/21 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.-31.01.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 050,68 € |
04.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 053/21 |
zber, preprava a zneškod. biolog. rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
16.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 056/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 08.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
386,69 € |
17.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 054/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 02.-12.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 313,49 € |
16.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 051/21 |
dodávka pekárenských výrobkov - rožok grahamový, koláč dvojfarebný 10.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
15,56 € |
15.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 057/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 01.-15.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
679,16 € |
18.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 052/21 |
nákup kancelárskych potrieb a materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
216,95 € |
15.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
