| 607/21 |
elektroinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
118,25 € |
29.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 015/21 |
dodávka - zemiaky 19.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
20.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 005/21 |
dodávka - zemiaky 08.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
19.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 027/21 |
dodávka - zemiaky 27.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
27.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 048/21 |
dodávka - zemiaky 09.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
11.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 058/21 |
dodávka - zemiaky 18.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
22.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 074/21 |
dodávka - zemiaky 01.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
03.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 094/21 |
dodávka - zemiaky 10.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
11.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 115/21 |
dodávka - zemiaky 19.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
22.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 156/21 |
dodávka - zemiaky 13.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
14.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 171/21 |
dodávka - zemiaky 20.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
20.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 191/21 |
dodávka - zemiaky 04.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 228/21 |
dodávka - zemiaky 17.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
18.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 248/21 |
dodávka - zemiaky 31.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 429/21 |
dodávka - zemiaky 07.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
08.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 446/21 |
dodávka - zemiaky 14.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
16.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 472/21 |
dodávka - zemiaky 24.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
28.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 487/21 |
dodávka - zemiaky 05.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
07.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 527/21 |
dodávka - zemiaky 18.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
22.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 540/21 |
dodávka - zemiaky 28.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
02.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 572/21 |
dodávka - zemiaky 09.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
10.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 105/21 |
oprava automatickej práčky ELEKTROLUX |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
120,00 € |
18.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 165/21 |
dodávka tovaru - respirátory FFP2 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
120,00 € |
20.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 639/21 |
licenčný poplatok +šifrovanie a zabezpečenie domény 01.12.2021-30.11.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
|
120,00 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 303/21 |
nákup materiálu na údržbu - jakel |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
121,43 € |
29.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 162/21 |
dodávka mrazených výrobkov 15.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
123,96 € |
16.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 111/21 |
nákup - materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV |
17075963 |
|
123,98 € |
18.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 222/21 |
ISOLDA dezinfekcia na ruky - gél+roztok |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
32923244 |
|
124,80 € |
14.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 533/21 |
nákup zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
124,91 € |
26.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 615/21 |
IT poradenstvo a služby za 11/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
125,00 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
