394/21 |
plynový varný kotol 100 l - kuchyňa, budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
6 360,00 € |
13.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
408/21 |
dodávka pekárenských výrobkov - koláč dvojfarebný, rožok grahamový, šiška ovocná 19.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
25,13 € |
26.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
405/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 16.-18.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
630,13 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
404/21 |
základný kurz kuričov kotlov V. triedy - p. Karol Pristaš |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Martaus |
17207568 |
|
180,00 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
407/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-12.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
805,75 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
406/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
398,62 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
403/21 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 16.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
254,32 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
401/21 |
dodávka tovaru - soľ tabletová |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
190,80 € |
19.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
419/21 |
dodávka potravín 31.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
607,46 € |
03.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
422/21 |
dodávka mrazených výrobkov 03.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
100,10 € |
03.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
424/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 02.-03.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
446,09 € |
07.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
421/21 |
nákup minerálnej vody pre zamestnancov DSS 02.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
0857 |
|
84,24 € |
03.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
417/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-31.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 676,92 € |
03.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
416/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 26.-30.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
486,87 € |
03.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
418/21 |
IT poradenstvo a služby za 08/2021 + XEROX valec do tlačiarne |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
138,20 € |
03.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
415/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.-30.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
1 030,13 € |
03.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
423/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-31.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
390,53 € |
07.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
436/21 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 08/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
09.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
435/21 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za august/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,35 € |
09.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
434/21 |
telefónne služby (0910, 0901) za august/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,72 € |
09.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
433/21 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 08/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
09.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
432/21 |
internet - august/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
430/21 |
dodávka potravín - 06.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
111,41 € |
08.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
438/21 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - plasty, papier, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
10.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
437/21 |
zber, preprava a zneškod. biolog. rozložit. kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
10.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
444/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 06.-09.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
490,31 € |
13.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
440/21 |
interiérové vybavenie izieb - záclona |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
103,68 € |
13.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
439/21 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.08.2021-31.08.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 127,69 € |
10.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
442/21 |
oprava hasiacich prístrojov - po kontrole |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
268,50 € |
13.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
441/21 |
kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, požiarnych uzáverov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
305,80 € |
13.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |