| 406/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
398,62 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 403/21 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 16.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
254,32 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 401/21 |
dodávka tovaru - soľ tabletová |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
190,80 € |
19.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 419/21 |
dodávka potravín 31.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
607,46 € |
03.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 422/21 |
dodávka mrazených výrobkov 03.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
100,10 € |
03.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 424/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 02.-03.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
446,09 € |
07.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 421/21 |
nákup minerálnej vody pre zamestnancov DSS 02.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
0857 |
|
84,24 € |
03.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 417/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-31.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 676,92 € |
03.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 416/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 26.-30.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
486,87 € |
03.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 418/21 |
IT poradenstvo a služby za 08/2021 + XEROX valec do tlačiarne |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
138,20 € |
03.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 415/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.-30.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
1 030,13 € |
03.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 423/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-31.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
390,53 € |
07.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 436/21 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 08/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
09.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 435/21 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za august/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,35 € |
09.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 434/21 |
telefónne služby (0910, 0901) za august/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,72 € |
09.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 433/21 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 08/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
09.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 432/21 |
internet - august/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 430/21 |
dodávka potravín - 06.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
111,41 € |
08.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 438/21 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - plasty, papier, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
10.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 437/21 |
zber, preprava a zneškod. biolog. rozložit. kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
10.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 444/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 06.-09.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
490,31 € |
13.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 440/21 |
interiérové vybavenie izieb - záclona |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
103,68 € |
13.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 439/21 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.08.2021-31.08.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 127,69 € |
10.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 442/21 |
oprava hasiacich prístrojov - po kontrole |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
268,50 € |
13.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 441/21 |
kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, požiarnych uzáverov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
305,80 € |
13.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 443/21 |
odborná prehliadka a skúška el. zariadení - SO02, SO03, SO05 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
1 332,00 € |
13.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 428/21 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 09/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
08.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 426/21 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.07.2021 - 27.08.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
2 094,96 € |
08.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 429/21 |
dodávka - zemiaky 07.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
08.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 431/21 |
EPI právny systém Basic + Verejná správa - ročný prístup 23.10.2021-22.10.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PORADCA PODNIKATEĽA |
31592503 |
|
365,70 € |
08.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
