| 337/21 |
internet - jún/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 336/21 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 06/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
09.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 335/21 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za jún/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,62 € |
09.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 334/21 |
telefónne služby (0910, 0901) za jún/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,01 € |
09.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 339/21 |
nové verzie Magma HCM - 3. štvrťrok 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 332/21 |
systémová podpora MAGMA HCM - II. Q 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
09.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 349/21 |
dodávka potravín 14.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
436,61 € |
15.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 345/21 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - plasty, papier, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
12.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 344/21 |
zber, preprava a zneškod. biolog. rozložit. kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
12.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 348/21 |
nákup minerálnej vody pre zamestnancov DSS 14.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
0857 |
|
77,76 € |
15.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 340/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 06.-08.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
1 074,22 € |
12.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 346/21 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.06.2021-30.06.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 235,02 € |
12.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 347/21 |
nákup kancelárskych potrieb a kancelárskeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
372,47 € |
15.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 343/21 |
nákup materiálu na údržbu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
362,59 € |
12.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 342/21 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 08.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
293,40 € |
12.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 341/21 |
výkon činnosti PZS za 2. Q 2021 - dohľad nad prac. prostredím |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
187,20 € |
12.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 367/21 |
zabezpečenie činnosti VO - výber zhotoviteľa staveb. prác, služby stavebného dozoru |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Public tenders , s.r.o. |
47397021 |
|
1 140,00 € |
02.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 371/21 |
pravidelná mesačná kontrola EPS za 07/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
04.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 369/21 |
dodávka mrazených výrobkov 03.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
155,95 € |
04.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 365/21 |
dodávka mrazených výrobkov 30.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
143,23 € |
02.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 364/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 26.-29.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
523,79 € |
02.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 368/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 19.-29.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
777,26 € |
02.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 370/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-31.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
466,76 € |
04.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 363/21 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 26.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
249,28 € |
02.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 366/21 |
vyúčtovanie vodné + stočné 29.06.2021-26.07.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 273,92 € |
02.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 383/21 |
internet - júl/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 382/21 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 07/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 381/21 |
telefónne služby (0910, 0901) za júl/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,72 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 380/21 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za júl/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,50 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 379/21 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 07/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
