| 677/21 |
oprava ozvučenia - budova SO02 (bezdrôtový a drôtový rozhlas) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MK hlas, s.r.o. |
45352305 |
|
2 369,00 € |
16.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 669/21 |
dodávka tovaru - konzola (držiak) na TV 2 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
99,80 € |
16.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 668/21 |
nákup tovaru - LED svetlá, trubice, predlžovačky, rýchlovarná kanvica |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
212,05 € |
16.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 667/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
361,79 € |
15.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 670/21 |
dohľad nad pracovných prostredím - PZS za IV. Q 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
187,20 € |
16.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 679/21 |
zber a zneškod. nebezpeč. odpadu - COVID, tonery, žiarivky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FECUPRAL, s.r.o. |
36448974 |
|
158,83 € |
16.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 673/21 |
nákup pracích prostriedkov - aviváž Silan |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
20,83 € |
16.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 672/21 |
nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
60,24 € |
16.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 649/21 |
vypracovanie projektovej dokumentácie - "Prestrešenie chodníka" |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Peter Jurica, JAP projekt |
41517211 |
|
3 300,00 € |
10.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 703/21 |
tehla sabinovská 1,536 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
8,29 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 702/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 16.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
376,89 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 696/21 |
pekárenské výrobky - opekance, šiška s ovocnou náplňou 20.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
56,53 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 704/21 |
materiál na údržbu - umývadlová, sprchová, drezová batéria, napúšťací ventil, tlačítko geberit |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
241,85 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 701/21 |
zaškolenie obsluhy - bezdrôtový a drôtový rozhlas budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MK hlas, s.r.o. |
45352305 |
|
12,00 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 699/21 |
ročný paušál za prenájom web systému 01.01.2022-31.12.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
WEBData s.r.o. |
44749805 |
|
270,00 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 698/21 |
inštalácia grafickej a obsahovej časti web stránky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
WEBData s.r.o. |
44749805 |
|
655,00 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 697/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
379,39 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 700/21 |
revízia - odborná prehliadka a skúška požiarnych klapiek |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
OK KLima s.r.o. |
47068167 |
|
478,80 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 705/21 |
oprava a montáž deliacej steny s hranolkovou zárubňou + 1krídlové drevené dvere |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Maroš Rusinko - STOLÁRSTVO OD "A" PO "Z" |
37712802 |
|
1 675,00 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 689/21 |
nákup stravných lístkov 124 ks, minimálna zmluvná odmena, poštovné |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
488,12 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 692/21 |
výmena tlakovej sprchy v kuchyni budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
375,71 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 681/21 |
dodávka potravín 16.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
413,68 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 693/21 |
oprava a nastavenie IP videovrátnik a doplnenie ovládania vstupnej brány |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SYSTEM ALARM, s.r.o. |
43971113 |
|
1 618,56 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 683/21 |
pravidelná ročná odborná prehliadka - revízia EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
308,40 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 691/21 |
dodávka mrazených výrobkov 21.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
275,04 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 690/21 |
činnosť technika PO a bezpeč. technika za IV. štvrťrok |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Martaus |
17207568 |
|
288,00 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 684/21 |
skartovačka Fellowes 60Cs + materiál na vylepšenie wifi signálu (antény, bezdrôtový router, switch, konzola) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
447,66 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 685/21 |
revízia, kontrola komínov - budovy SO02, SO03,SO04,SO05,SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
141,35 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 688/21 |
nákup kancelárskych potrieb a materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
58,38 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 687/21 |
výživové doplnky vitamíny pre zamestnancov a PSS - dotácia MPSVaR |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
3 140,00 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
